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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000024385
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.587.874
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
364/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181972
Monto Contrato
₲ 279.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.312.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.190.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-19 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips