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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.883.636
IVA
₲ 81.818.182
Retención DNCP
₲ 3.207.273
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 16.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
097/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-116803
Monto Contrato
₲ 1.497.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.423.619.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUCES DE PISTAS PORTATILES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac