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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021977
Monto de la Factura
₲ 3.763.200
Nro. de Orden de Pago
2000008052
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.660
IVA
₲ 342.109
Retención DNCP
₲ 13.274
Retención IVA
₲ 102.633
Retención Renta
₲ 102.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
031/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136617
Monto Contrato
₲ 1.005.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.070.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.530.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310825
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-16 ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DPTO DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips