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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010045
Monto de la Factura
₲ 246.928.000
Nro. de Orden de Pago
2000008874
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.588.218
IVA
₲ 22.448.000
Retención DNCP
₲ 870.982
Retención IVA
₲ 6.734.400
Retención Renta
₲ 6.734.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
199-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142238
Monto Contrato
₲ 3.597.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.115.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.943.345.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327639
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-17 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips