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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006274
Nro. de Timbrado
11860805
Monto de la Factura
₲ 393.959.992
Nro. de Orden de Pago
12124
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.648.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.403.930
Retención IVA
₲ 10.744.364
Retención Renta
₲ 7.162.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
398/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-132122
Monto Contrato
₲ 1.095.601.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.600.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.896.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301088
Nombre de la Licitación
LPN 70-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips