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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119/39/40/1/45/9
Nro. de Timbrado
11425967
Monto de la Factura
₲ 100.370.000
Nro. de Orden de Pago
48757
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.450.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 357.682
Retención IVA
₲ 2.737.363
Retención Renta
₲ 1.824.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
054-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114045
Monto Contrato
₲ 2.121.536.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.131.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap