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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004875
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
32164
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.236.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.764.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
682/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27001-14-101708
Monto Contrato
₲ 5.233.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.104.898.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282100
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf