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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022691
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.000
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
149/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236177
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.901.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay