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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 749.997.700
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
09-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.652.399
IVA
₲ 68.181.609
Retención DNCP
₲ 2.618.174
Retención IVA
₲ 20.454.483
Retención Renta
₲ 27.272.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-25-259306
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.997.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.652.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PISTA DEL AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac