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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003249
Monto de la Factura
₲ 27.252.000
Nro. de Orden de Pago
1500001078
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.165.884
IVA
₲ 2.477.455
Retención DNCP
₲ 95.134
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 990.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
351/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238096
Monto Contrato
₲ 1.597.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.348.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips