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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061109
Monto de la Factura
₲ 2.914.209
Nro. de Orden de Pago
20188187
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.510
IVA
₲ 264.928
Retención DNCP
₲ 10.279
Retención IVA
₲ 79.478
Retención Renta
₲ 79.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 132.464
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6772/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-134176
Monto Contrato
₲ 3.294.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.235.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.610.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande