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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001988
Monto de la Factura
₲ 106.296.820
Nro. de Orden de Pago
20176686
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.254.670
IVA
₲ 9.663.347
Retención DNCP
₲ 378.803
Retención IVA
₲ 2.899.004
Retención Renta
₲ 1.932.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.831.674
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
6676
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129337
Monto Contrato
₲ 547.366.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.465.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.902.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314598
Nombre de la Licitación
Lp1237-16 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión COV 09 y Adecuación de las Salidas en Media Tensión desde el Centro de Distribución Coronel Oviedo, Distrito de Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande