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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026087
Monto de la Factura
₲ 18.515.000
Nro. de Orden de Pago
2023311
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.423.457
IVA
₲ 1.683.182
Retención DNCP
₲ 65.307
Retención IVA
₲ 504.955
Retención Renta
₲ 504.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224413
Monto Contrato
₲ 77.138.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.037.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.618.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409202
Nombre de la Licitación
Lp1722-22 Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande