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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 511.824.684
Nro. de Orden de Pago
1500010234
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.467.289
IVA
₲ 46.529.517
Retención DNCP
₲ 1.786.733
Retención IVA
₲ 13.958.855
Retención Renta
₲ 18.611.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELECTROINTEC
RUC
80126308-5
Número de Contrato
8767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-216947
Monto Contrato
₲ 18.726.468.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.327.927.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.408.430.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398415
Nombre de la Licitación
Lp1647-21 Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande