- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000810
Monto de la Factura
₲ 53.258.365
Nro. de Orden de Pago
20149917
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.647.737
IVA
₲ 4.841.670
Retención DNCP
₲ 189.793
Retención IVA
₲ 1.452.501
Retención Renta
₲ 968.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
5208
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-75298
Monto Contrato
₲ 1.725.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.858.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.470.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250223
Nombre de la Licitación
Lp0864-13 Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande