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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001970
Monto de la Factura
₲ 230.448.480
Nro. de Orden de Pago
20227536
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.700.079
IVA
₲ 20.949.862
Retención DNCP
₲ 812.855
Retención IVA
₲ 6.284.959
Retención Renta
₲ 6.284.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 365.628
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8306
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205130
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.270.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.545.880.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande