- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
20188822
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.375.000
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
7027/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149796
Monto Contrato
₲ 3.055.799.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.055.799.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.669.540.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323733
Nombre de la Licitación
Lp1305-17.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande