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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012139
Nro. de Timbrado
13117762
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.983.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
24-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143130
Monto Contrato
₲ 847.874.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.278.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.328.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - PLURIANUAL 2017, 2018 y 2019.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales