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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0177706
Monto de la Factura
₲ 1.154.200
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.104.366
IVA
₲ 104.928
Retención DNCP
₲ 4.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 45.637
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PRE N 061/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-49673
Monto Contrato
₲ 51.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234292
Nombre de la Licitación
RECARGA DE GASES VARIOS PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar