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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Nro. de Timbrado
11958550
Monto de la Factura
₲ 6.453.000
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.136.686
IVA
₲ 586.636
Retención DNCP
₲ 22.996
Retención IVA
₲ 175.991
Retención Renta
₲ 117.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138042
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322993
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Moto y Desmalezadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica