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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004204
Nro. de Timbrado
12955185
Monto de la Factura
₲ 3.405.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.207.262
IVA
₲ 309.545
Retención DNCP
₲ 12.010
Retención IVA
₲ 92.864
Retención Renta
₲ 92.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156241
Monto Contrato
₲ 8.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.769.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.316.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud