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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005791
Nro. de Timbrado
12255585
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.642.956
IVA
₲ 921.818
Retención DNCP
₲ 36.135
Retención IVA
₲ 276.543
Retención Renta
₲ 184.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142197
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.013.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.033.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324580
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación