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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001835
Nro. de Timbrado
12333267
Monto de la Factura
₲ 1.054.434
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.747
IVA
₲ 95.858
Retención DNCP
₲ 3.758
Retención IVA
₲ 28.757
Retención Renta
₲ 19.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138928
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.831.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.592.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro