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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009831
Nro. de Timbrado
12042190
Monto de la Factura
₲ 9.999.800
Nro. de Orden de Pago
924
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.605
IVA
₲ 239.195
Retención DNCP
₲ 39.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 199.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-148689
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.207.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.967.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación