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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012243
Nro. de Timbrado
12611226
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149624
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.439.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335920
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2017 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Fotocopiadoras XEROX y KYOCERA" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana