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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004405
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 30.428.500
Nro. de Orden de Pago
1792
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.634.602
IVA
₲ 2.766.227
Retención DNCP
₲ 107.330
Retención IVA
₲ 829.868
Retención Renta
₲ 829.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-215755
Monto Contrato
₲ 30.428.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.401.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.634.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS Y CORTINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill