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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000127/8-31
Nro. de Timbrado
10943242
Monto de la Factura
₲ 68.725.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.356.226
IVA
₲ 1.874.318
Retención DNCP
₲ 244.911
Retención IVA
₲ 1.874.318
Retención Renta
₲ 1.249.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fermin Daniel Espinola Cabrera
RUC
5063481-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112039
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas