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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049463
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 13.038.774
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.281.577
IVA
₲ 1.185.343
Retención DNCP
₲ 45.991
Retención IVA
₲ 355.603
Retención Renta
₲ 355.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189284
Monto Contrato
₲ 13.038.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.038.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.281.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay