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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002562
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 14.280.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.450.721
IVA
₲ 1.298.182
Retención DNCP
₲ 50.369
Retención IVA
₲ 389.455
Retención Renta
₲ 389.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194479
Monto Contrato
₲ 14.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.450.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379280
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, TONER, CINTAS, SELLOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción