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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013857
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 709.200
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.621
IVA
Retención DNCP
₲ 2.579
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-194471
Monto Contrato
₲ 709.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379280
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, TONER, CINTAS, SELLOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción