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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077768
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.872.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-102365
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284858
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay