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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Nro. de Timbrado
11884574
Monto de la Factura
₲ 79.940.200
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.649.508
IVA
Retención DNCP
₲ 290.692
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-139685
Monto Contrato
₲ 79.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.940.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.649.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324661
Nombre de la Licitación
Adquicision de Alimento para Animales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua