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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042589
Monto de la Factura
₲ 1.156.150
Nro. de Orden de Pago
2682
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.946
IVA
₲ 105.105
Retención DNCP
₲ 4.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
050/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-166116
Monto Contrato
₲ 1.156.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.156.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo