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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 8.635.000
Nro. de Orden de Pago
1742
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.900
IVA
₲ 785.000
Retención DNCP
₲ 31.400
Retención IVA
₲ 235.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-161899
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.407.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.782.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342619
Nombre de la Licitación
Actualización y Servicio de Hosting de Página WEB de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo