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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0184390
Monto de la Factura
₲ 26.775.000
Nro. de Orden de Pago
2251
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.220.103
IVA
₲ 2.434.091
Retención DNCP
₲ 94.443
Retención IVA
₲ 730.227
Retención Renta
₲ 730.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-161811
Monto Contrato
₲ 26.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.220.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel para Impresoras y Fotocopiadoras con criterios de sustentabilidad
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo