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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016837
Monto de la Factura
₲ 3.902.000
Nro. de Orden de Pago
2675
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.675.401
IVA
₲ 354.727
Retención DNCP
₲ 13.763
Retención IVA
₲ 106.418
Retención Renta
₲ 106.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
049/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-165218
Monto Contrato
₲ 3.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.902.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.675.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo