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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022223
Nro. de Timbrado
11091002
Monto de la Factura
₲ 29.999.200
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.528.694
IVA
₲ 2.727.200
Retención DNCP
₲ 106.906
Retención IVA
₲ 818.160
Retención Renta
₲ 545.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-116823
Monto Contrato
₲ 49.998.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.998.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn