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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020864
Monto de la Factura
₲ 19.999.100
Nro. de Orden de Pago
37767
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.018.780
IVA
₲ 1.818.100
Retención DNCP
₲ 71.270
Retención IVA
₲ 545.430
Retención Renta
₲ 363.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-116823
Monto Contrato
₲ 49.998.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.998.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn