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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000651
Monto de la Factura
₲ 34.360.740
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
08-06-2010
Fecha Emisión Cheque
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.360.740
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
Sin numero
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-1598
Monto Contrato
₲ 107.996.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.978.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.978.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189190
Nombre de la Licitación
Alimentos para personas
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus