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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003673
Monto de la Factura
₲ 115.935.440
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.051.830
IVA
₲ 10.539.585
Retención DNCP
₲ 404.720
Retención IVA
₲ 3.161.876
Retención Renta
₲ 4.215.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-236394
Monto Contrato
₲ 144.919.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.792.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.064.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436828
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE OFICINAS DE COBRANZAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac