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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4295
Monto de la Factura
₲ 1.589.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
24-04-2012
Fecha Emisión Cheque
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.644
IVA
Retención DNCP
₲ 6.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
35/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-42152
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.263.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.202.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero