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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000999
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81870
Monto Contrato
₲ 17.691.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.270.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.270.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro