- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Nro. de Timbrado
12755156
Monto de la Factura
₲ 12.458.960
Nro. de Orden de Pago
3486
Fecha de Orden de Pago
08-02-2019
Fecha Emisión Cheque
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.735.434
IVA
₲ 1.132.633
Retención DNCP
₲ 43.946
Retención IVA
₲ 339.790
Retención Renta
₲ 339.790
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-164242
Monto Contrato
₲ 12.458.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.458.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.735.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn