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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003073
Monto de la Factura
₲ 3.997.980
Nro. de Orden de Pago
7932
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.006
IVA
₲ 363.453
Retención DNCP
₲ 14.247
Retención IVA
₲ 109.036
Retención Renta
₲ 72.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
513/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-46306
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.279.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.981.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMAS CON UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips