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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 3.442.615
Nro. de Orden de Pago
5196
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.273.864
IVA
₲ 312.965
Retención DNCP
₲ 12.268
Retención IVA
₲ 93.890
Retención Renta
₲ 62.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ANTONIO IRANZO MONTI
RUC
1699959-2
Número de Contrato
023/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-47319
Monto Contrato
₲ 43.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.264.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.290.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221895
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE RETIRO DE LIQUIDOS GENERADOS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS Y CLINICAS PERIFERICAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips