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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0444182
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 3.168.027
Nro. de Orden de Pago
125017
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.354
IVA
₲ 131.918
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
CD N° 26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217742
Monto Contrato
₲ 20.988.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.687.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.610.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para Enfermeria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal