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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000761
Nro. de Timbrado
11054339
Monto de la Factura
₲ 7.590.000
Nro. de Orden de Pago
3709
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.217.952
IVA
₲ 690.000
Retención DNCP
₲ 27.048
Retención IVA
₲ 207.000
Retención Renta
₲ 138.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
Nº 246/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-106650
Monto Contrato
₲ 26.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.752.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar