- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Nro. de Timbrado
15996294
Monto de la Factura
₲ 23.489.250
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.104.452
IVA
₲ 2.135.386
Retención DNCP
₲ 82.852
Retención IVA
₲ 640.616
Retención Renta
₲ 640.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226172
Monto Contrato
₲ 68.996.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.832.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.929.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423693
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Mantenimiento Varios de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud