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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000372
Nro. de Timbrado
..
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
12383
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.210
IVA
₲ 945.455
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-124510
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.480.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.300.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311691
Nombre de la Licitación
mantenimiento de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan