- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000279
Monto de la Factura
₲ 10.225.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.723.789
IVA
₲ 929.545
Retención DNCP
₲ 36.438
Retención IVA
₲ 278.864
Retención Renta
₲ 185.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56806
Monto Contrato
₲ 127.499.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.603.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.388.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado